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                親家母產品質量過硬,品質一流,經得起廣大消費者的檢驗

                版權所有:湖北親家母食品股份有限公司 | 時間:2018-03-27 15:51:01 | 來源:



                食品生產企業自查報告真實性承諾書
                   
                食品生產企業落實食品安全主體責任情況自查表
                企業名稱:湖北親家母食品股份有限公司              自查日期:2017-10-16
                自查    項目 序號 自查情況 自查不符合項說明 整改責任人及時間  
                 
                一、機構與制度保障 1.1 有食品安全管理機構,有食品安全管理人員,均符合實際。 符合(√)      
                不符合()  
                1.2 食品安全機構及管理人員職責明確,分工合理。 符合(√)      
                不符合()  
                1.3 建立健全食品安全管理制度,各項食品安全管理制度符合本企業生產特點和實際情況。 符合(√)      
                不符合()  
                1.4 食品安全管理制度實施審批管理,制度文件有效。 符合(√)      
                不符合()  
                1.5 制定食品安全自查制度,明確自查頻次、自查人員、問題整改人員等,自查表要與企業實際情況相符合。 符合() 有口頭要求,沒有正式文本   王碧海
                2017.10.30前
                 
                不符合(√)  
                1.6 制定從業人員健康管理制度,直接接觸食品人員有健康證明并符合相關規定。 符合(√)      
                不符合()  
                1.7 有食品安全知識培訓制度,根據不同崗位制定年度培訓計劃,按計劃開展培訓和考核并如實記錄。 符合(√)      
                不符合()  
                1.8 未聘用禁止從事食品安全管理的人員。 符合(√)      
                不符合()  
                二、環境條件
                保持
                2.1 廠區無揚塵、無積水,廠區、車間衛生整潔。 符合(√)      
                不符合()  
                2.2 廠區、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規定的距離。 符合(√)      
                不符合()  
                2.3 衛生間清潔,洗手設施正常正常使用,未與食品生產、包裝或貯存等區域直接連通。 符合(√)      
                不符合()  
                2.4 更衣、洗手、干手、消毒設備、設施正常運轉,滿足正常使用。 符合(√)      
                不符合()  
                2.5 通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。 符合(√)      
                不符合()  
                2.6 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并如實記錄,生產場所無蟲害跡象。 符合(√)      
                不符合()  
                2.7 廠區周邊環境發生變化進行分析和風險控制。 符合(√)      
                不符合()  
                2.8 生產條件發生變化采取整改措施。 符合(√)      
                不符合()  
                2.9 連續停產3個月以上的,復產前自查并如實記錄。 符合(√)      
                不符合()  
                2.10 化學制劑或廢棄物不污染生產區域環境。 符合(√)      
                不符合()  
                2.11 車間內使用的洗滌劑、消毒劑等化學品與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置,并有相應的使用記錄。 符合()  分開放置位置離實際使用場所較遠,使用記錄不全。  王碧海、張德志2017.10.30  
                不符合(√)  
                 
                 
                 
                 
                 
                三、生產過程
                控制
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                三、生產過程
                控制
                3.1 生產的產品在許可范圍內。未生產《食品安全法》第三十四條規定的食品和食品添加劑。 符合(√)      
                不符合()  
                3.2 建立并實施食品安全追溯體系。 符合() 尚未建立     
                不符合(√)  
                3.3 如實記錄生產投料情況,包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等。 符合(√)      
                不符合()  
                3.4 未使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質、超過保質期的食品原料和食品添加劑生產食品。 符合(√)      
                不符合()  
                3.5 未超范圍、超限量使用食品添加劑。 符合(√)      
                不符合()  
                3.6 生產或使用的新食品原料,限定于國務院衛生行政部門公告的新食品原料范圍內。 符合(√)      
                不符合()  
                3.7 未使用藥品、僅用于保健食品的原料生產食品。 符合(√)      
                不符合()  
                3.8 生產過程中的生產工藝和參數、配方與申報的工藝文件一致。 符合(√)      
                不符合()  
                3.9 如實記錄生產加工過程關鍵控制點的控制情況。 符合()  記錄不完整 張德志
                2017.10.30前 
                 
                不符合(√)  
                3.10 生產現場未發現人流、物流交叉污染。 符合()      
                不符合()  
                3.11 原輔料、半成品與直接入口食品無交叉污染。 符合(√)      
                不符合()  
                3.12 工作人員穿戴工作衣帽,生產車間內無與生產無關的個人或者其他與生產不相關物品,員工洗手消毒后進入生產車間。 符合(√)      
                不符合()  
                3.13 有溫、濕度等生產環境監測要求的,定期進行監測并如實記錄。 符合(√)      
                不符合()  
                3.14 生產設備、設施定期維護保養并如實記錄。 符合() 有定期保養維護、清潔,無記錄  張德志
                2017.10.30前 
                 
                不符合(√)  
                3.15 預包裝食品和食品添加劑的標簽標識符合食品安全法律、法規和GB7718等食品安全標準的要求。 符合(√)      
                不符合()  
                3.16 無標注虛假生產日期或批號行為。 符合(√)      
                不符合()  
                3.17* 食品添加劑的生產過程中,原料和生產工藝符合產品標準規定。 符合()      
                不符合()  
                3.18* 食品添加劑產品標簽載明“食品添加劑”,并標明貯存條件、生產者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。 符合()      
                不符合()  
                四、產品檢驗
                管理
                4.1 食品原輔料供貨者無法提供有效合格證明文件的,有檢驗記錄。記錄保存符合要求。 符合(√)      
                不符合()  
                4.2 企業自檢的,具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力,有檢驗相關設備及化學試劑,檢驗儀器設備按期檢定。 符合(√)      
                不符合()  
                4.3 不能自檢的,委托有資質的檢驗機構進行檢驗。委托檢驗協議和報告齊全。 符合(√)      
                不符合()  
                4.4 原始檢驗數據和檢驗報告記錄,檢驗記錄真實、完整。 符合()  除出廠檢驗外,其他項目企業缺乏自檢能力,檢驗報告原始記錄留在受托單位。    
                不符合(√)  
                4.5 按規定保存檢驗留存樣品并如實記錄留樣情況。 符合(√)      
                不符合()  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                五、貯存及交付控制
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                五、貯存及交付控制
                5.1 原輔料貯存有專人管理,貯存條件符合要求。 符合(√)      
                不符合()  
                5.2 食品添加劑專門貯存,明顯標示,專人管理。 符合(√)      
                不符合()  
                5.3 不合格品在劃定區域存放。 符合(√)      
                不符合()  
                5.4 如實記錄食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品的入庫、貯存、保管和領用出庫情況。 符合(√)      
                不符合()  
                5.5 查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品供貨者的許可證、產品合格證明文件;確保實物與索證索票、進貨查驗記錄內容一致。 符合(√)      
                不符合()  
                5.6 進貨查驗記錄真實、完整,記錄和憑證保存期限不少于產品保質期期滿后六個月,沒有明確保質期的,保存期限不少于二年。 符合(√)      
                不符合()  
                5.7 根據產品特點建立和執行相適應的貯存、運輸及交付控制制度并如實記錄。 符合(√)      
                不符合()  
                5.8 原料查驗、倉庫及儲運溫濕度符合要求。 符合(√)      
                不符合()  
                5.9 銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等內容,記錄真實完整。 符合(√)      
                不符合()  
                5.1 按照《食品召回管理辦法》的要求召回已經上市銷售的食品。 符合(√)      
                不符合()  
                5.11 按要求處置監督抽檢不合格食品。 符合(√)      
                不符合()  
                5.12 制定食品安全事故處置方案,定期檢查本企業各項食品安全防范措施的落實情況,并如實記錄。 符合(√)      
                不符合()  
                5.13 有定期排查食品安全風險隱患的記錄。 符合()  有排查分析,缺記錄 張傳秀
                張德志2017.10.30       前 
                 
                不符合(√)  
                5.14 按照食品安全應急預案定期演練,落實食品安全防范措施,并有相關記錄。 符合(√)      
                不符合()  
                5.15 發生食品安全事故的,有處置食品安全事故記錄。 符合(√)      
                不符合()  
                5.16 建立和保存不合格品的處置記錄,不合格品的批次、數量與記錄一致。 符合(√)      
                不符合()  
                5.17 實施不安全食品的召回,有召回計劃、公告等相應記錄。 符合(√)      
                不符合()  
                5.18 召回食品有處置記錄。 符合(√)      
                不符合()  
                5.19 未發現使用召回食品重新加工食品情況(對因標簽存在瑕疵實施召回的除外)。 符合(√)      
                不符合()  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                六、自查報告及監督
                管理
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                6.1 按照食品安全自查制度文件,定期對食品安全狀況進行自查和處置,并如實記錄。 符合(√)      
                不符合()  
                6.2 食品安全自查情況按環節進行公示。 符合() 以前重視不夠,有自查,無公示,以后按要求辦事。     
                不符合(√)  
                6.3 食品安全自查中發現的問題,要有相應的整改措施、整改報告。 符合(√)      
                不符合()  
                6.4* 特殊食品、復配食品添加劑生產企業定期開展體系自查。 符合()      
                不符合()  
                6.5 主動報告連續停產、不安全食品原輔料、消費者食品安全問題投訴舉報的處置、食品安全事故潛在風險、行業潛在風險或潛規則等情況。 符合(√)      
                不符合()  
                6.6 主動報告企業生產許可現場核查發現問題、許可事項發生變化、監督檢查發現問題、監督抽檢發現問題以及實施不安全食品召回的整改或處置情況。 符合(√)      
                不符合()  
                6.7 主動報告食品安全標準在執行中存在的問題。 符合(√)      
                不符合()  
                6.8 復配食品添加劑配方發生變化的,按規定報告。 符合(√)      
                不符合()  
                6.9 接受和配合各項監督管理。 符合(√)      
                不符合()  
                6.10 按照規定公示《日常監督檢查結果記錄表》等食品安全信息況。 符合() 有檢查,無公示,以后按要求辦事。     
                不符合(√)  
                6.11 參加食品安全風險交流溝通活動并記錄。 符合(√)      
                不符合()  
                6.12 接受行業自律。 符合(√)      
                不符合()  
                6.13 接受消費者投訴和監督。 符合(√)      
                不符合()  
                6.14 對發現的食品安全違法行為進行舉報。 符合(√)      
                不符合()  
                6.15 不編造、散布虛假食品安全信息。 符合(√)      
                不符合()  
                自查
                結果
                經自查,我公司涉及六大類共有9項尚不符合相關規定和要求,分別是1.5/2.11/3.2/3.9/3.14/4.4/5.13/6.2/6.10  
                整改
                情況
                我公司計劃從現在起到十一月底,安排專人逐項進行整改,迎接主管局現場檢查和驗收。   
                 
                自查人: 王燕、張德志        審核人: 張傳秀        企業負責人:王碧海
                 
                備注:自查項目共計76項,其中3.17、3.18適用于食品添加劑生產企業,6.4適用于適用于特殊食品、復配食品添加劑生產企業。

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